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汛桥镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

发布日期:2019-03-13?10:20 ??信息来源:汛桥镇??字号:[ ]

一、2018年财政预算执行情况

2018年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大主席团的监督支持下,克难求进,以保稳定、保重点、促民生、促发展为目标,坚持依法理财,积极组织收入,切实加强财政管理,科学合理调度资金,不断优化支出结构,较好地完成了全年财政工作目标,保证了全镇经济建设和社会各项事业正常发展。

(一)收入执行情况

2018年,全镇财政总收入49344万元,较上年增长21.64%,其中地方财政收入24234.9万元,较上年增长20.67%(各收入项目见附表一)。镇参与分成收入为22193.9万元,较上年增长19.67%。

(二)财政可用财力及公共财政预算支出情况

2018年财政可用财力5621.98万元。其中,镇财政体制分成收入为2414.7万元,上级补助收入1730.07万元,其他政府性基金等收入1166.68万元(各收入项目见附表二),往年结余310.53万元(原结余为326.03万元,根据财政部相关规定核销历史坏账15.5万元)。

2018年,财政支出4766.39万元(各支出项目见附表三)。

一般公共服务支出1556.96万元,主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、单位日常运行、派出所交警队巡防经费、“三改一拆”专项行动支出、四个平台建设、村级便民服务中心运行经费、专职网格员工资,半专业消防队组建费用等。

教育支出26.01万元,主要用于中小学基础设施配套费、教育工作先进奖励及教师节慰问等。

文化体育与传媒支出124.61万元,主要用于汛东村、杨梅村、幸福村、新民村和利丰村文化礼堂建设、文明城市创建、污水零直排创建,基层党建、消防安全等宣传。

社会保障和就业支出498.67万元,主要用于养老改革、复员退伍军人等上级抚恤、社会救助、儿童福利、老年福利、农村最低生活保障、困难残疾人及重残人员生活和护理补贴等专项补助发放。

医疗卫生与计划生育支出60.98万元,主要用于村级计生联系员报酬和失独父母及放弃二胎养老保险补助等。

节能环保支出132.57万元,主要用于镇区小城镇环境综合整治、五水共治及农村环境卫生支出。

城乡社区支出1814.57万元,主要用于清洁家园支出和天网工程、小城镇环境综合整治特色风貌打造工程、阮家洋溪汛桥公园至灵江河道景观建设及绿道工程、交通安全设施工程、小城镇线乱拉整治工程、道路提升工程、镇公墓扩建工程等。

农林水支出438.98万元,主要用于农业林业人员工资、对农民生产补助、动植物防疫经费、对村委会和村党支部补助、杨梅村杨梅大岙自然村和杨梅港村周岙自然村一事一议项目等。

住房保障支出113.04万元,主要用于住房公积金。

 (三)财政预算执行中的主要工作

1.紧抓发展主线,强化预算绩效管理。创新工作方法、充分发挥职能作用,全力以赴服务经济、培植税源,积极参与招商引资活动,主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。明确预算绩效目标,细化预算项目,对于预算执行进度缓慢或绩效不高以及年内难以执行的预算项目,要及时调配预算资金,充分发挥预算调结的能动性同时硬化预算约束,严格控制预算调整事项。将预算执行力度贯彻全年财政业务活动中,将预算资金落到实处。

2.聚焦民生保障,提升群众安全感。不断优化财政支出结构,始终把保障和改善民生放在财政工作突出位置,认真落实惠农政策,始终坚持服务民生理念,利用财政乡镇公共财政信息系统直接发放低保金172.53万元,惠及2508户;发放医疗救助36.63万元,惠及91户;发放残疾人护理补及生活补132.5万元,惠及5268户。坚持厉行节约,努力降低财政运行成本,全面实行国库集中支付;合理调整支出结构,为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展提供了有效保障。

3.狠抓财政管理,完善内部制度建设。紧抓财政制度建设,积极修订机关财务管理制度。全面整合,补充,优化各项监督制约措施,着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足,执行力和落实度不到位问题,定期组织开展预算执行自查评估。不断增强工作协调能力,配合做好2017年财政决算审计工作。做好财政信息化建设,加强财政队伍业务能力及党风廉政教育,营造勤政氛围,规范廉洁行为,不断提高财政干部的廉洁意识。树立财政窗口良好形象。

各位代表,2018年全镇运行状况是良好的,但我们也应该清醒认识到,财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼,还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻,制约我镇经济发展困难较多,规范经济、新增税源不够,地方财政增收压力继续加大;二是各种社会矛盾相继显现,财政的保障范围不断扩大,财政刚性支出大幅增加,而政府性融资受到政策层面限制,融资难度及成本不断加大;三是财政管理职能在不断转变,预算执行存在一定偏差,财政管理水平还有待于提高。这些问题,我们要继续采取有效措施,认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年,受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响,我镇财政收入增长将趋于平缓。同时,支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展,都需要增加投入。2019年财政工作和预算编制,要全面贯彻镇党委、政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则,根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求,预算收支拟作如下安排:

(一)收入预算

我镇2019年将实现财政总收入56153.47万元,其中地方财政收入27579.32万元(各收入项目见附表四),比上年实绩增长13.8%。预计镇财政体制分成收入2000万元,上级补助收入1800万元,政府性基金等收入计划为2231万元(各收入项目见附表五),加上往年结余855.59万元,预计财政可用财力为6886.59万元。

(二)支出预算

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算,2019年全镇财政支出拟计划安排6780.9万元(各支出项目见附表六),具体预算安排如下:

1、一般公共服务支出1508.25万元,主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、单位日常运行、 “三改一拆”专项行动支出、四个平台建设、村级便民服务中心运行经费、专职网格员工资等。其中,专设预备费50万元,为镇区内农民工工资准备金。

2、教育支出50万元,主要用于幼儿园和中小学基础设施配套费、教育设备购置等。

3、文化体育与传媒支出110万元,主要用于村级文化礼堂建设、基层党建、五水共治、平安宣传等文化宣传。

4、社会保障和就业支出616.67万元,主要用于养老改革、复员退伍军人等上级抚恤、社会救助、儿童福利、老年福利、农村最低生活保障、困难残疾人及重残人员生活和护理补贴等专项补助发放。

5、医疗卫生与计划生育支出85万元,主要用于村级计生联系员报酬和农村医疗救助补助等。

6、节能环保支出110万元,主要用于农村环境保护、五水共治及农村环境卫生支出。

7、城乡社区支出3702.6万元,主要用于清洁家园支出和天网工程、小城镇综合整治工程、镇特色工业园区10号路排水工程、镇区二级管网工程、道路修复和提升工程、盖竹洞公共厕所工程、公墓扩建工程等。

8、农林水支出474.43万元,主要用于农业林业人员工资、对农民生产补助、对村委会和村党支部补助、一事一议项目建设等。

9、住房保障支出123.95万元,主要用于住房公积金。

三、全面做好2019年财政工作的主要任务

2019年,我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点,坚持稳中求进的工作总基调,支持经济和社会的健康发展。重点做好以下几个方面工作:

(一)确保完成年度预算任务,着力提升预算执行效率

进一步加强财政所规范化建设,建立健全财务制度和会计核算规划化体系,按照规定使用预算资金。根据年度支出预算和用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督和检查各办用好预算资金,节俭开支,提高效率。根据新的政府会计准则制度,利用财税现代化工具,将预算执行贯彻财政运作的始终。进一步挖掘税源,全力做好收入组织工作,严控“三公”经费支出,降低行政运行成本,确保完成年度收入支出预算。

(二)加大民生保障,增加重点领域财政投入

继续加大民生保障,提升群众生活幸福感,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。有效拓展医疗,教育,交通,社保等公共服务惠及面,促进提高基本公共服务均等化水平。加大对社区管理,城市维护,重点工程项目的转移支付力度,推进美丽乡村建设。围绕增强文化软实力,进一步加强文化礼堂,公共文化服务体系建设。支持和促进绿色发展,加强环境治理,聚焦支持镇区内清洁整治,垃圾中转站建设,中小河道综合治理,进一步促进土地综合改革,耕地地力保护和农产品质量安全保障。

(三)突出科学管理,着力加强财政自身建设

学习贯彻习近平总书记有关全面从严治党的系列讲话精神,锲而不舍的抓好中央“八项规定”落实,坚持高标准,守底线,驰而不息地抓好纪律和作风建设,不断完善内部控制体系,让日常财政运行既相互协调又相互制约,坚持以项目化方式落实廉政风险防控措施。完善对财政人员的日常培训机制,打造一支勤廉、务实、业务水平高的财政队伍。

各位代表,2019年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,与时俱进,开拓创新,努力完成各项财政工作任务,为实现汛桥镇的发展做出新的更大的贡献!

 

表一:

汛桥镇2018年地方财政预算收入执行情况

单位:万元

项目

预算数

执行数

完成预算(%)

比上年增减(%)

一、国税

9145

13984.8

152.92

23.63

1.增值税25%部分

9007

13848

153.75

23.65

2.企业所得税40%部分

138

136.8

99.13

21.28

二、地税

10060

8209.1

81.6

-6.17

1.营业税

2.增值税

2.5

66.67

3.企业所得税40%部分

5505

5659.2

102.8

14.83

4.个人所得税40%部分

1150

1700.4

147.86

48.17

5.城建税

1495

1976

6.其它税收

1910

847

44.35

-26.79

三、契税

23

65

0

合计

19228

24234.9

26.04

20.67

表二:

汛桥镇2018年政府性基金等收入执行情况

单位:万元

项目

预算数

执行数

完成预算(%)

一、政府性基金收入

100

98.02

98.02

1.社会抚养费收入

0.88

2.土地出让金收入

100

97.14

97.14

二、其他收入

2060

1068.66

51.88

1.上级部门补助收入

2000

946.78

47.34

2.公墓收入

20

23.04

115.2

3.基础设施配套费收入

35

79.19

226.26

4.其他收入

5

19.65

393

合计

2160

1166.68

54.01

表三:

汛桥镇2018年财政预算支出执行情况

单位:万元

项目

预算数

执行数

预算执行率(%)

一、一般公共服务

1472.84

1556.96

105.71

二、教育

50

26.01

52.02

三、文化体育与传媒

85

124.61

146.6

四、社会保障和就业

690.8

498.67

72.19

五、医疗卫生

80

60.98

76.23

六、节能环保

100

132.57

132.57

七、城乡社区事务

1980

1814.57

91.64

八、农林水事务

500.43

438.98

87.72

九、住房保障

100

113.04

113.04

总计

5059.07

4766.39

94.21

表四:

汛桥镇2019年地方财政收入预算

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

一、国税

15914.71

13.8

1.增值税25%部分

15759.03

13.8

2.企业所得税40%部分

155.68

13.8

二、地税

11590.64

13.8

1.营业税

2.企业所得税40%部分

6440.17

13.8

3.个人所得税40%部分

1935.06

13.8

4.城建税

2248.69

13.8

5.其它税收

966.72

13.8

三、契税

73.97

13.8

合计

27579.32

13.8

表五:

汛桥镇2019年政府性基金等收入预算

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

一、政府性基金收入

31

-69

1.社会抚养费收入

2.土地出让金收入

31

-69

二、其他收入

2200

7.28

1.上级部门补助收入

2120

6

2.公墓收入

25

25

3.基础设施配套费收入

50

42.86

4.其他收入

5

合计

2231

3.75

 

表六:

汛桥镇2019年财政支出预算

单位:万元

项目

预算数

比上年实际支出数增减(%)

一、一般公共服务

1508.25

-3.13

二、教育

50

92.23

三、文化体育与传媒

110

-11.37

四、社会保障和就业

616.67

23.66

五、医疗卫生

85

39.39

六、节能环保

110

-17.02

七、城乡社区事务

3702.60

104.05

八、农林水事务

474.43

8.08

九、住房保障

123.95

9.65

总计

6780.9

42.26

 

 



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